Постановление Правительства Воронежской обл. от 20.11.2014 N 1040 "О внесении изменений в постановление правительства Воронежской области от 18.12.2013 N 1119"
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2014 г. № 1040
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 18.12.2013 № 1119
В соответствии с Законом Воронежской области от 18.12.2013 № 183-ОЗ "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", постановлением правительства Воронежской области от 06.09.2013 № 786 "О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности реализации государственных программ Воронежской области" правительство Воронежской области постановляет:
1. Внести в государственную программу Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (далее - Программа), утвержденную постановлением правительства Воронежской области от 18.12.2013 № 1119 "Об утверждении государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" (в редакции постановлений правительства Воронежской области от 30.06.2014 № 582, от 27.08.2014 № 785), следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку "Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации государственной программы)
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы - 13238383,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 147710,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 13030157,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 56195,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 4320,0 тыс. рублей.
2014 год: всего - 2169688,6 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 147710,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 1971478,6 тыс. рублей;
местный бюджет - 50499,9 тыс. рублей.
2015 год: всего - 1491593,2 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1489559,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 1313,3 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2016 год: всего - 1738070,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1737147,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 202,1 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2017 год: всего - 1832358,1 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1830593,1 тыс. рублей;
местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2018 год: всего - 1914517,7 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1912752,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2019 год: всего - 2000786,9 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1999021,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2020 год: всего - 2091368,8 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2089603,8 тыс. рублей;
местный бюджет - 1045,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей
".
1.2. В паспорте подпрограммы 1 "Искусство и наследие" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 9377864,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 6230,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 9371633,9 тыс. рублей.
2014 год: всего - 986618,4 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 6230,1 тыс. рублей;
областной бюджет - 980388,3 тыс. рублей.
2015 год: всего - 1103382,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1103382,0 тыс. рублей.
2016 год: всего - 1316467,0 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1316467,0 тыс. рублей.
2017 год: всего - 1389155,4 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет - 1389155,4 тыс. рублей.
2018 год: всего - 1456027,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1456027,0 тыс. рублей.
2019 год: всего - 1526243,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1526243,6 тыс. рублей.
2020 год: всего - 1599970,6 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 1599970,6 тыс. рублей
".
1.3. В паспорте подпрограммы 3 "Обеспечение реализации государственной программы" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы государственной программы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 355187,6 тыс. рублей из средств областного бюджета,
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год - 42874,8 тыс. рублей;
2015 год - 45879,7 тыс. рублей;
2016 год - 51002,7 тыс. рублей;
2017 год - 52088,7 тыс. рублей;
2018 год - 53229,7 тыс. рублей;
2019 год - 54427,3 тыс. рублей;
2020 год - 55684,7 тыс. рублей
".
1.4. В паспорте подпрограммы 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования подпрограммы - 332797,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 1480,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 278886,1 тыс. рублей;
местный бюджет - 52431,4 тыс. рублей.
2014 год: всего - 219175,7 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 1480,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 170679,7 тыс. рублей;
местный бюджет - 47016,0 тыс. рублей.
2015 год: всего - 27318,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 26052,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 1265,8 тыс. рублей.
2016 год: всего - 2303,8 тыс. рублей, из них:
областной бюджет - 2154,2 тыс. рублей;
местный бюджет - 149,6 тыс. рублей.
2017 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей.
2018 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей.
2019 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей.
2020 год: всего - 21000,0 тыс. рублей, том числе:
областной бюджет - 20000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 1000,0 тыс. рублей
".
1.5. В паспорте подпрограммы 5 "Развитие культуры Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования подпрограммы -
1155020,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 140000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 1011548,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 3471,4 тыс. рублей.
2014 год: всего - 692470,3 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 140000,0 тыс. рублей;
областной бюджет - 548998,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 3471,4 тыс. рублей.
2015 год: всего - 70501,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 70501,0 тыс. рублей.
2016 год: всего - 87729,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 87729,0 тыс. рублей.
2017 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей.
2018 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей.
2019 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей.
2020 год: всего - 76080,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 76080,0 тыс. рублей
".
1.6. В подпрограмме 6 "Развитие туризма и рекреации":
1.6.1. В паспорте подпрограммы:
1.6.1.1. Строку "Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы
1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.
2. Объем въездного туристского потока, человек.
3. Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, единиц.
4. Количество проектов реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, единиц
".
1.6.1.2. Строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет 31320,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 26820,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 180,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 4320,0 тыс. рублей.
2014 год: всего - 12900,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 12900,0 тыс. рублей.
2015 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 30,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2016 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 30,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2017 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 30,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2018 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 30,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2019 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 30,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей.
2020 год: всего - 3070,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 2320,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 30,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц - 720,0 тыс. рублей
".
1.6.1.3. Строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы
1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.
2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году.
3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году.
4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку
".
1.6.2. В разделе 2 "Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы":
1.6.2.1. Абзацы тринадцатый - двадцатый изложить в следующей редакции:
"Достижение поставленных задач характеризуется следующими целевыми показателями (индикаторами):
1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов.
Значение показателя (индикатора) подпрограммы рассчитывается по формуле:
Р - уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы, процентов;
- индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы;
n - количество целевых показателей (индикаторов) подпрограммы.
Индекс, характеризующий степень достижения в отчетном периоде запланированного значения целевого показателя (индикатора) подпрограммы, рассчитывается по формуле:".
1.6.2.2. После абзаца двадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
- фактическое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода;
- плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) подпрограммы на конец отчетного периода.
Показатель используется для оценки эффективности реализации подпрограммы в целом.
2. Объем въездного туристского потока, человек.
Для расчета и прогнозирования объема въездного туристского потока были использованы данные статистического наблюдения по форме № 1-КСР (годовая) "Сведения о деятельности коллективного средства размещения", представленные территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области, и средний показатель динамики роста туристского потока в целом по Российской Федерации, рассчитанный на основании приложения 3 к Положению о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования "Федерального агентства по туризму" на 2010 - 2012 годы.
3. Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, единиц.
Показатель отражает ежегодное количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма.
4. Количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, единиц.
Показатель отражает ежегодное количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.
2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году.
3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году.
4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.
Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2020 год (в один этап).".
1.6.3. В основном мероприятии 1 "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
1.6.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
"- разработка концепции развития туристского потенциала Воронежской области, включающей в том числе формирование информационно-навигационной системы с использованием как классических, так и инновационных методов продвижения;".
1.6.3.2. После абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"- приобретение оборудования, необходимого для реализации мероприятий по продвижению туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне;".
1.6.3.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия направлена на достижение целевого показателя подпрограммы "Объем въездного туристского потока".".
1.6.3.4. Абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты: рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году, усиление положительного имиджа Воронежской области как привлекательной туристской дестинации, создание доступной и комфортной туристской среды.".
1.6.4. В основном мероприятии 2 "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
1.6.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия направлена на достижение целевого индикатора подпрограммы "Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма".".
1.6.4.2. Абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты: увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году, создание эффективной региональной системы управления развитием сферы туризма.".
1.6.5. В основном мероприятии 3 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области" раздела 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы":
1.6.5.1. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
"Реализация мероприятия направлена на достижение показателя подпрограммы "Количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку".".
1.6.5.2. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые результаты: ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку, активизация деятельности региональных общественных институтов, детских и молодежных организаций, осуществляющих деятельность в сфере туризма.".
1.6.5.3. Абзац десятый признать утратившим силу.
1.6.6. В абзаце втором раздела 5 "Характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями Воронежской области" слова "департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области" заменить словами "департаментом культуры и архивного дела Воронежской области".
1.6.7. В разделе 9 "Оценка эффективности реализации подпрограммы":
1.6.7.1. В абзаце первом слова "департаментом по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской области" заменить словами "департаментом культуры и архивного дела Воронежской области".
1.6.7.2. Абзацы третий - шестой изложить в следующей редакции:
"1. Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы - 100%.
2. Рост объема въездного туристского потока на территорию Воронежской области до 518,0 тыс. человек в год к 2020 году.
3. Увеличение количества муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма, до 17 муниципальных образований к 2020 году.
4. Ежегодное выполнение 3 проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку.".
1.7. В паспорте подпрограммы 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области" строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования подпрограммы государственной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы)
Общий объем финансирования подпрограммы - 59409,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 59296,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 112,5 тыс. рублей.
2014 год: всего - 11309,4 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 11296,9 тыс. рублей;
местный бюджет - 12,5 тыс. рублей.
2015 год: всего - 8017,5 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 8000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 17,5 тыс. рублей.
2016 год: всего - 8022,5 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 8000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 22,5 тыс. рублей.
2017 год: всего - 8015,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 8000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 15,0 тыс. рублей.
2018 год: всего - 8015,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 8000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 15,0 тыс. рублей.
2019 год: всего - 8015,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 8000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 15,0 тыс. рублей.
2020 год: всего - 8015,0 тыс. рублей, в том числе:
областной бюджет - 8000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 15,0 тыс. рублей
".
1.8. Приложение 4 к подпрограмме "Этнокультурное развитие Воронежской области" изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.9. Таблицы N№ 1, 2, 3 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя правительства Воронежской области Попова В.Б.
Губернатор Воронежской области
А.В.ГОРДЕЕВ
Приложение № 1
к постановлению
правительства Воронежской области
от 20.11.2014 № 1040
"Приложение 4
к подпрограмме
"Этнокультурное развитие
Воронежской области"
государственной программы
"Развитие культуры и туризма"
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
"ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ"
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА"
тыс. рублей
№ п/п
Мероприятие
Код бюджетной классификации
Финансирование
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Основное мероприятие № 1. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области
1 950
1 550
1 650
1 500
1 500
1 500
1 500
1.
Проведение совещаний работников органов и учреждений культуры по предупреждению межнациональных конфликтов
0
0
0
0
0
0
0
2.
Содействие развитию региональной инфраструктуры этнокультурной сферы
450
350
450
300
300
300
300
3.
Проведение научно-практических конференций
550
500
500
500
500
500
500
4.
Проведение круглых столов, презентаций
450
400
400
400
400
400
400
5.
Издание печатной продукции о культурно-национальных особенностях населения Воронежской области
500
300
300
300
300
300
300
Основное мероприятие № 2. Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области
9 346,9
6 450
6 350
6 500
6 500
6 500
6 500
1.
Создание в Воронежской области благоприятных условий для развития этнотуризма
500
350
350
350
350
350
350
2.
Организация посещений представителями национально- культурных объединений объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
700
500
500
500
500
500
500
3.
Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка
1 425
1 250
1 000
1 150
1 150
1 150
1 150
4.
Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений и творческих коллективов в международных мероприятиях
800
1 350
1 500
1 500
1 500
1 500
1 500
5.
Поддержка языкового многообразия и гармонизации межнациональных отношений на территории Воронежской области
5 921,9
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
3 000
"
Приложение № 2
к постановлению
правительства Воронежской области
от 20.11.2014 № 1040
"Таблица 1
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы
Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2014 -
2020 годы и их значениях
№ п/п
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)
Единицы измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации государственной программы
Пункт Федерального плана статистических работ
2013 (оценка)
2014 (первый год реализации)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА "Развитие культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
1.
Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2012 года
%
100,40
100,50
100,60
100,70
100,80
100,90
101,00
101,10
2.
Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального и регионального значения
%
69,50
70,50
72,00
75,00
79,00
84,00
89,00
97,00
3.
Количество пользователей архивной информации
чел.
18 700,00
18 720,00
18 740,00
18 760,00
18 780,00
18 800,00
18 820,00
18 840,00
4.
Уровень удовлетворенности населения Воронежской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры
%
71
74
78
83
88
90
90
90
5.
Доля обучающихся, привлеченных к участию в творческих мероприятиях, проводимых образовательными учреждениями культуры
%
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
100,00
6.
Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры и искусства к среднемесячной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере экономики региона
%
60,00
64,90
73,70
82,40
91,20
100,00
100,00
100,00
7.
Объем туристского потока на территории Воронежской области
чел.
393 120
408 844
425 198
442 206
459 894
478 290
497 421
517 318
8.
Рост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия к 2013 году
%
82
140
186
243
295
353
420
ПОДПРОГРАММА 1 "Искусство и наследие"
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
%
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 1.1 "Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры"
2.
Количество посещений областных государственных библиотек
тыс. чел.
500,0
507
514
521
528
534,5
541
548,5
54. 1
3.
Количество посещений областных государственных музеев
тыс. чел.
340,7
347,8
353,5
360,7
367,9
375,2
382,0
390,0
54. 3
4.
Количество посетителей театрально-концертных мероприятий
тыс. чел.
664,3
675,9
682
689
693,6
698,3
702,4
706,5
5.
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом)
%
6,6
6,7
6,8
7
7,1
7,2
7,3
7,4
6.
Количество мероприятий (экскурсий, лекций), организованных АУК ВО "Воронежский зоопарк"
единиц
390
400
404
408
412
415
417
420
54. 8
7.
Количество фильмокопий, выданных для демонстрации в киносеть Воронежской области
единиц
3 200
3 220
3 250
3 300
3 350
3 400
3 450
3500
54. 13
8.
Количество выданных заключений натурного обследования объектов культурного наследия
единиц
65
65
66
66
67
67
68
68
Основное мероприятие 1.2 "Развитие архивного дела"
9.
Доля архивных документов, хранящихся в государственных архивах Воронежской области, переведенных в электронную форму
%
0,18
0,23
0,28
0,33
0,38
0,42
0,47
0,52
10.
Объем проведенных с начала года реставрационных работ по восстановлению свойств и долговечности оригиналов архивных документов
листов
67 070
67 080
67 100
67 150
67 200
67 250
67 300
67 350
Основное мероприятие 1.3 "Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры"
11.
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры
%
69,4
70,4
70,7
72,3
73,4
74,7
76,1
77,6
Основное мероприятие 1.4 "Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов"
12.
Количество деятелей культуры, удостоенных почетных званий в области культуры и искусства
чел.
352
363
374
385
396
407
418
429
13.
Количество грантополучателей в области культуры и искусства
единиц
26
36
46
56
66
76
86
96
ПОДПРОГРАММА 2 "Образование"
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
%
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 2.1 "Развитие образования в сфере культуры"
2.
Среднегодовой контингент обучающихся по программам среднего профессионального образования сферы культуры и искусства
чел.
1 190
1 212
1 215
1 217
1 218
1 219
1 220
1 220
3.
Динамика примерных (индикативных) значений соотношения средней заработной платы работников государственных бюджетных образовательных учреждений среднего профессионального образования сферы культуры и искусства, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы, установленной в Воронежской области
%
75,00
80,00
85,00
90,00
95,00
100,00
100,00
100,00
4.
Количество работников культуры, прошедших курсы повышения квалификации и получивших документ установленного образца
чел.
350
355
360
362
365
367
370
370
ПОДПРОГРАММА 3 "Обеспечение реализации государственной программы"
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
%
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 3.1 "Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей"
2.
Доля государственных служащих департамента культуры и архивного дела, прошедших повышение квалификации в течение последних 3 лет
%
38
47
56
65
74
83
92
100
3.
Укомплектованность должностей государственной гражданской службы в департаменте культуры и архивного дела Воронежской области
%
90
100
100
100
100
100
100
100
4.
Количество плановых и внеплановых проверок подведомственных учреждений
единиц
4,00
6,00
8,00
10,00
12,00
14,00
16,00
18,00
5.
Доля описаний архивных фондов, включенных в автоматизированную систему централизованного государственного учета документов Архивного фонда Российской Федерации
%
76,00
77,00
78,00
79,00
80,00
81,00
82,00
83,00
Основное мероприятие 3.2 "Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями"
6.
Качество финансового менеджмента департамента культуры и архивного дела Воронежской области
баллов
75
77
78
80
82
83
84
85
Основное мероприятие 3.3 "Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения"
7.
Доля объектов культурного наследия, информация о которых внесена в электронную базу данных единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в общем количестве объектов культурного наследия
%
1,0
2,00
5,00
8,00
12,00
15,00
18,00
21,00
Основное мероприятие 3.4 "Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"
8.
Удельный вес суммы государственных контрактов и гражданско-правовых договоров, заключенных по итогам проведения конкурентных способов определения поставщиков, в общей сумме государственных контрактов и гражданско-правовых договоров
%
26
32,4
34,6
36
36
36
36
36
ПОДПРОГРАММА 4 "Развитие сельской культуры Воронежской области"
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
%
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 4.1 "Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области"
2.
Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры
%
95
96
97
98
99
100
101
102
Основное мероприятие 4.2 "Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры"
3.
Количество созданных модельных учреждений культуры в муниципальных районах
единиц
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
4.
Количество объектов культуры, в которых осуществлен капитальный ремонт
единиц
12,00
3,00
3,00
0,00
4,00
4,00
4,00
4,00
5.
Количество организованных внестационарных учреждений культуры
единиц
6,00
0,00
7,00
0,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6.
Удельный вес сельских клубов, оснащенных современным оборудованием
%
50,00
55,00
60,00
65,00
68,00
70,00
72,00
75,00
ПОДПРОГРАММА 5 "Развитие культуры Воронежской области"
1.
Доля населения, охваченного мероприятиями в сфере культуры
%
69,4
70,4
70,7
72,3
73,4
74,7
76,1
77,6
Основное мероприятие 5.1 "Сохранение и развитие объектов культуры"
2.
Доля отреставрированных и выведенных из аварийного состояния объектов культурного наследия в общем объеме объектов культурного наследия, требующих реставрации
%
0,4
0,6
0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
3.
Доля областных учреждений культуры, обеспеченных современным оборудованием
%
70
76
79
82
85
89
92
95
Основное мероприятие 5.2 "Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"
4.
Количество посетителей АУК ВО "Воронежский зоопарк"
тыс. чел.
167
170
172
174
176
178
180
182
54. 8
ПОДПРОГРАММА 6 "Развитие туризма и рекреации"
1.
Уровень достижения значений целевых показателей подпрограммы
%
100
100
100
100
100
100
100
Основное мероприятие 6.1 "Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне"
2.
Объем въездного туристского потока
чел.
393 120
408 844
425 198
442 206
459 894
478 290
497 421
517 318
Основное мероприятие 6.2 "Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры"
3.
Количество муниципальных образований Воронежской области, которым оказано содействие в развитии туризма
ед.
7
9
11
13
15
17
Основное мероприятие 6.3 "Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области"
4.
Количество проектов, реализованных социально ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими содействие развитию внутреннего и въездного туризма на территории Воронежской области, получившими финансовую поддержку
ед.
3
3
3
3
3
3
ПОДПРОГРАММА 7 "Этнокультурное развитие Воронежской области"
1.
Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности
%
55
58
62
66
70
75
80
85
Основное мероприятие 7.1 "Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области"
2.
Количество участников совещаний, конференций, круглых столов, посвященных межэтническим и межкультурным проблемам
чел.
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
не менее 500
Основное мероприятие 7.2 "Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области"
3.
Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России и поддержку языкового многообразия
чел.
1 920
3 500
4 600
5 500
6 600
7 600
8 700
10 000
Таблица 2
Расходы
областного бюджета на реализацию государственной программы
Воронежской области "Развитие культуры и туризма"
на 2014 - 2020 годы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств областного бюджета (далее - ГРБС)
Расходы областного бюджета по годам реализации государственной программы, тыс. руб.
Всего
в том числе по годам реализации
2014 (первый год реализации)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Развитие культуры и туризма
Всего
13 030 157,90
1 971 478,60
1 489 559,90
1 737 147,90
1 830 593,10
1 912 752,70
1 999 021,90
2 089 603,80
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
667 789,20
596 818,80
37 767,20
33 203,20
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
608 843,50
576 673,10
18 367,20
13 803,20
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты областной собственности
257 129,70
233 165,70
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты муниципальной собственности
351 713,80
343 507,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
58 945,70
20 145,70
19 400,00
19 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
12 362 368,70
1 374 659,80
1 451 792,70
1 703 944,70
1 830 593,10
1 912 752,70
1 999 021,90
2 089 603,80
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
12 438 567,70
1 412 058,80
1 471 192,70
1 723 344,70
1 830 593,10
1 912 752,70
1 999 021,90
2 089 603,80
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
591 590,20
559 419,80
18 367,20
13 803,20
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1
Искусство и наследие
Всего
9 371 633,90
980 388,30
1 103 382,00
1 316 467,00
1 389 155,40
1 456 027,00
1 526 243,60
1 599 970,60
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
9 371 633,90
980 388,30
1 103 382,00
1 316 467,00
1 389 155,40
1 456 027,00
1 526 243,60
1 599 970,60
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
9 371 633,90
980 388,30
1 103 382,00
1 316 467,00
1 389 155,40
1 456 027,00
1 526 243,60
1 599 970,60
Основное мероприятие 1.1
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры
Всего
8 794 355,30
850 622,90
1 006 884,00
1 255 056,00
1 318 606,40
1 384 284,00
1 453 246,00
1 525 656,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
8 794 355,30
850 622,90
1 006 884,00
1 255 056,00
1 318 606,40
1 384 284,00
1 453 246,00
1 525 656,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
8 794 355,30
850 622,90
1 006 884,00
1 255 056,00
1 318 606,40
1 384 284,00
1 453 246,00
1 525 656,00
Основное мероприятие 1.2
Развитие архивного дела
Всего
351 958,00
75 353,00
75 370,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
351 958,00
75 353,00
75 370,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
351 958,00
75 353,00
75 370,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
Основное мероприятие 1.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры
Всего
163 385,60
30 937,40
14 718,00
14 754,00
23 892,00
25 086,00
26 340,60
27 657,60
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
163 385,60
30 937,40
14 718,00
14 754,00
23 892,00
25 086,00
26 340,60
27 657,60
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
163 385,60
30 937,40
14 718,00
14 754,00
23 892,00
25 086,00
26 340,60
27 657,60
Основное мероприятие 1.4
Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов
Всего
61 935,00
23 475,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
61 935,00
23 475,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
61 935,00
23 475,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
ПОДПРОГРАММА 2
Образование
Всего
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
Основное мероприятие 2.1
Развитие образования в сфере культуры
Всего
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
ПОДПРОГРАММА 3
Обеспечение реализации государственной программы
Всего
355 187,60
42 874,80
45 879,70
51 002,70
52 088,70
53 229,70
54 427,30
55 684,70
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
355 187,60
42 874,80
45 879,70
51 002,70
52 088,70
53 229,70
54 427,30
55 684,70
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
355 187,60
42 874,80
45 879,70
51 002,70
52 088,70
53 229,70
54 427,30
55 684,70
Основное мероприятие 3.1
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей
Всего
180 350,00
23 904,00
25 066,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
180 350,00
23 904,00
25 066,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
180 350,00
23 904,00
25 066,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
Основное мероприятие 3.2
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями
Всего
6 496,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
НИОКР
0,00
ПРОЧИЕ расходы
6 496,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
6 496,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
Основное мероприятие 3.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
Всего
14 480,00
2 043,80
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
НИОКР
0,00
ПРОЧИЕ расходы
14 480,00
2 043,80
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
14 480,00
2 043,80
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
Основное мероприятие 3.4
Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"
Всего
153 861,60
15 999,00
17 813,00
21 726,00
22 812,00
23 953,00
25 150,60
26 408,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
153 861,60
15 999,00
17 813,00
21 726,00
22 812,00
23 953,00
25 150,60
26 408,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
153 861,60
15 999,00
17 813,00
21 726,00
22 812,00
23 953,00
25 150,60
26 408,00
ПОДПРОГРАММА 4
Развитие сельской культуры Воронежской области
Всего
278 886,10
170 679,70
26 052,20
2 154,20
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
126 633,50
118 427,10
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
8 045,70
8 045,70
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
152 252,60
52 252,60
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
в том числе по ГРБС:
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
160 298,30
60 298,30
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области
Всего
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
в том числе по ГРБС:
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры
Всего
160 298,30
60 298,30
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
8 045,70
8 045,70
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
8 045,70
8 045,70
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
152 252,60
52 252,60
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
160 298,30
60 298,30
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
ПОДПРОГРАММА 5
Развитие культуры Воронежской области
Всего
1 011 548,90
548 998,90
70 501,00
87 729,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
541 155,70
478 391,70
31 715,00
31 049,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
490 255,70
466 291,70
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты областной собственности
257 129,70
233 165,70
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты муниципальной собственности
233 126,00
233 126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
50 900,00
12 100,00
19 400,00
19 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
470 393,20
70 607,20
38 786,00
56 680,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
538 546,50
99 960,50
58 186,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
473 002,40
449 038,40
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1
Сохранение и развитие объектов культуры
Всего
865 248,90
528 098,90
49 601,00
66 829,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
485 002,40
461 038,40
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
473 002,40
449 038,40
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты областной собственности
239 876,40
215 912,40
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты муниципальной собственности
233 126,00
233 126,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
12 000,00
12 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
380 246,50
67 060,50
37 286,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
392 246,50
79 060,50
37 286,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
Департамент архитектуры и строительной политики Воронежской области
473 002,40
449 038,40
12 315,00
11 649,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2
Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"
Всего
146 300,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
17 353,30
17 353,30
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
17 253,30
17 253,30
объекты областной собственности
17 253,30
17 253,30
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
38 900,00
100,00
19 400,00
19 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
90 146,70
3 546,70
1 500,00
1 500,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
146 300,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
ПОДПРОГРАММА 6
Развитие туризма и рекреации
Всего
26 820,00
12 900,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
26 820,00
12 900,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
26 820,00
12 900,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
Основное мероприятие 6.1
Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне
Всего
20 700,00
12 900,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
20 700,00
12 900,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
20 700,00
12 900,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
Основное мероприятие 6.2
Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры
Всего
1 800,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
1 800,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
1 800,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
Основное мероприятие 6.3
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области
Всего
4 320,00
0,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
4 320,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
в том числе по ГРБС:
0,00
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
4 320,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
ПОДПРОГРАММА 7
Этнокультурное развитие Воронежской области
Всего
59 296,90
11 296,90
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты областной собственности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты муниципальной собственности
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
59 296,90
11 296,90
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
59 296,90
11 296,90
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Основное мероприятие 7.1
Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области
Всего
11 150,00
1 950,00
1 550,00
1 650,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
объекты областной собственности
0,00
объекты муниципальной собственности
0,00
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
11 150,00
1 950,00
1 550,00
1 650,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
11 150,00
1 950,00
1 550,00
1 650,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
Основное мероприятие 7.2
Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области
Всего
48 146,90
9 346,90
6 450,00
6 350,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
в том числе по статьям расходов:
Государственные капитальные вложения, всего
из них:
Государственные капитальные вложения (объекты капитального строительства), из них:
объекты областной собственности
объекты муниципальной собственности
Государственные капитальные вложения (за исключением объектов капитального строительства)
0,00
НИОКР
ПРОЧИЕ расходы
48 146,90
9 346,90
6 450,00
6 350,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
в том числе по ГРБС:
Департамент культуры и архивного дела Воронежской области
48 146,90
9 346,90
6 450,00
6 350,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
Таблица 3
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и местных бюджетов,
бюджетов территориальных государственных внебюджетных
фондов, юридических и физических лиц на реализацию
государственной программы Воронежской области "Развитие
культуры и туризма" на 2014 - 2020 годы
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации государственной программы, тыс. рублей
Всего
в том числе по годам реализации
2014 (первый год реализации)
2015 (второй год реализации)
2016 (третий год реализации)
2017 (четвертый год реализации)
2018 (пятый год реализации)
2019 (шестой год реализации)
2020 (седьмой год реализации)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
Развитие культуры и туризма
Всего, в том числе:
13 238 383,30
2 169 688,60
1 491 593,20
1 738 070,00
1 832 358,10
1 914 517,70
2 000 786,90
2 091 368,80
федеральный бюджет
147 710,10
147 710,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
13 030 157,90
1 971 478,60
1 489 559,90
1 737 147,90
1 830 593,10
1 912 752,70
1 999 021,90
2 089 603,80
местный бюджет
56 195,30
50 499,90
1 313,30
202,10
1 045,00
1 045,00
1 045,00
1 045,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица <1>
4 320,00
0,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1
Искусство и наследие
Всего, в том числе:
9 377 864,00
986 618,40
1 103 382,00
1 316 467,00
1 389 155,40
1 456 027,00
1 526 243,60
1 599 970,60
федеральный бюджет
6 230,10
6 230,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
9 371 633,90
980 388,30
1 103 382,00
1 316 467,00
1 389 155,40
1 456 027,00
1 526 243,60
1 599 970,60
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Основное мероприятие 1.1
Финансовое обеспечение деятельности подведомственных областных государственных учреждений культуры
Всего, в том числе:
8 795 735,40
852 003,00
1 006 884,00
1 255 056,00
1 318 606,40
1 384 284,00
1 453 246,00
1 525 656,00
федеральный бюджет
1 380,10
1 380,10
областной бюджет
8 794 355,30
850 622,90
1 006 884,00
1 255 056,00
1 318 606,40
1 384 284,00
1 453 246,00
1 525 656,00
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
Основное мероприятие 1.2
Развитие архивного дела
Всего, в том числе:
351 958,00
75 353,00
75 370,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
351 958,00
75 353,00
75 370,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
40 247,00
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
Основное мероприятие 1.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных значимым событиям российской культуры
Всего, в том числе:
163 385,60
30 937,40
14 718,00
14 754,00
23 892,00
25 086,00
26 340,60
27 657,60
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
163 385,60
30 937,40
14 718,00
14 754,00
23 892,00
25 086,00
26 340,60
27 657,60
местный бюджет
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4
Поддержка творческих инициатив населения, а также выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов
Всего, в том числе:
66 785,00
28 325,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
федеральный бюджет
4 850,00
4 850,00
областной бюджет
61 935,00
23 475,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
6 410,00
местный бюджет
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 2
Образование
Всего, в том числе:
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Основное мероприятие 2.1
Развитие образования в сфере культуры
Всего, в том числе:
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
1 926 784,50
204 340,00
233 425,00
269 475,00
282 949,00
297 096,00
311 951,00
327 548,50
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
ПОДПРОГРАММА 3
Обеспечение реализации государственной программы
Всего, в том числе:
355 187,60
42 874,80
45 879,70
51 002,70
52 088,70
53 229,70
54 427,30
55 684,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
355 187,60
42 874,80
45 879,70
51 002,70
52 088,70
53 229,70
54 427,30
55 684,70
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
Основное мероприятие 3.1
Финансовое обеспечение деятельности исполнительных органов государственной власти, иных главных распорядителей средств областного бюджета - исполнителей
Всего, в том числе:
180 350,00
23 904,00
25 066,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
180 350,00
23 904,00
25 066,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
26 276,00
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
Основное мероприятие 3.2
Финансовое обеспечение выполнения других расходных обязательств Воронежской области исполнительными органами государственной власти, иными главными распорядителями средств областного бюджета - исполнителями
Всего, в том числе:
6 496,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
федеральный бюджет
областной бюджет
6 496,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
928,00
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
Основное мероприятие 3.3
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения
Всего, в том числе:
14 480,00
2 043,80
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
14 480,00
2 043,80
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
2 072,70
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
Основное мероприятие 3.4
Финансовое обеспечение ГБУК ВО "Центр обеспечения деятельности учреждений культуры"
Всего, в том числе:
153 861,60
15 999,00
17 813,00
21 726,00
22 812,00
23 953,00
25 150,60
26 408,00
федеральный бюджет
областной бюджет
153 861,60
15 999,00
17 813,00
21 726,00
22 812,00
23 953,00
25 150,60
26 408,00
местный бюджет
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 4
Развитие сельской культуры Воронежской области
Всего, в том числе:
332 797,50
219 175,70
27 318,00
2 303,80
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
федеральный бюджет
1 480,00
1 480,00
областной бюджет
278 886,10
170 679,70
26 052,20
2 154,20
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
местный бюджет
52 431,40
47 016,00
1 265,80
149,60
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Основное мероприятие 4.1
Строительство и реконструкция культурно-досуговых учреждений Воронежской области
Всего, в том числе:
161 539,90
152 918,10
6 318,00
2 303,80
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
областной бюджет
118 587,80
110 381,40
6 052,20
2 154,20
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
42 952,10
42 536,70
265,80
149,60
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
Основное мероприятие 4.2
Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры
Всего, в том числе:
171 257,60
66 257,60
21 000,00
0,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
21 000,00
федеральный бюджет
1 480,00
1 480,00
областной бюджет
160 298,30
60 298,30
20 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
местный бюджет
9 479,30
4 479,30
1 000,00
0,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 5
Развитие культуры Воронежской области
Всего, в том числе:
1 155 020,30
692 470,30
70 501,00
87 729,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
федеральный бюджет
140 000,00
140 000,00
областной бюджет
1 011 548,90
548 998,90
70 501,00
87 729,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
76 080,00
местный бюджет
3 471,40
3 471,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.1
Сохранение и развитие объектов культуры
Всего, в том числе:
868 720,30
671 570,30
49 601,00
66 829,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
федеральный бюджет
140 000,00
областной бюджет
865 248,90
528 098,90
49 601,00
66 829,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
55 180,00
местный бюджет
3 471,40
3 471,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 5.2
Развитие АУК ВО "Воронежский зоопарк"
Всего, в том числе:
146 300,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
146 300,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
20 900,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПОДПРОГРАММА 6
Развитие туризма и рекреации
Всего, в том числе:
31 320,00
12 900,00
3 070,00
3 070,00
3 070,00
3 070,00
3 070,00
3 070,00
федеральный бюджет
областной бюджет
26 820,00
12 900,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
2 320,00
местный бюджет
180,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
4 320,00
0,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
физические лица
Основное мероприятие 6.1
Продвижение туристского потенциала Воронежской области на межрегиональном и международном уровне
Всего, в том числе:
20 700,00
12 900,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
федеральный бюджет
областной бюджет
20 700,00
12 900,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
1 300,00
местный бюджет
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.2
Содействие органам местного самоуправления в развитии туристской инфраструктуры
Всего, в том числе:
1 980,00
0,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
330,00
федеральный бюджет
областной бюджет
1 800,00
0,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
местный бюджет
180,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 6.3
Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих содействие развитию туризма на территории Воронежской области
Всего, в том числе:
8 640,00
0,00
1 440,00
1 440,00
1 440,00
1 440,00
1 440,00
1 440,00
федеральный бюджет
областной бюджет
4 320,00
0,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
местный бюджет
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
4 320,00
0,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
720,00
физические лица
ПОДПРОГРАММА 7
Этнокультурное развитие Воронежской области
Всего, в том числе:
59 409,40
11 309,40
8 017,50
8 022,50
8 015,00
8 015,00
8 015,00
8 015,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
59 296,90
11 296,90
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
8 000,00
местный бюджет
112,50
12,50
17,50
22,50
15,00
15,00
15,00
15,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 7.1
Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики на территории Воронежской области
Всего, в том числе:
11 262,50
1 962,50
1 567,50
1 672,50
1 515,00
1 515,00
1 515,00
1 515,00
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
11 150,00
1 950,00
1 550,00
1 650,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
1 500,00
местный бюджет
112,50
12,50
17,50
22,50
15,00
15,00
15,00
15,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
юридические лица
физические лица
Основное мероприятие 7.2
Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Воронежской области
Всего, в том числе:
48 146,90
9 346,90
6 450,00
6 350,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
федеральный бюджет
0,00
областной бюджет
48 146,90
9 346,90
6 450,00
6 350,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
6 500,00
местный бюджет
0,00
территориальные государственные внебюджетные фонды
0,00
юридические лица
0,00
физические лица
0,00
--------------------------------
<1> Здесь и далее в таблице юридические лица - акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации."
------------------------------------------------------------------